安阳市肿瘤医院
2020年度部门决算
二〇二一年八月
目 录
第一部分 安阳市肿瘤医院概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、绩效评价结果等情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的重要情况
第四部分 名词解释
第一部分 安阳市肿瘤医院概况
一、主要职能
安阳市肿瘤医院坐落于国家历史文化名城——安阳，始建于1972年，是党和政府在食管癌高发区建立的食管癌防治基地，是一所集医、教、研、防为一体的大型三级甲等肿瘤专科医院，河南省癌症区域医疗中心建设单位、安阳市癌症中心，安阳市肿瘤医疗质量控制中心、安阳市临床病理质量控制中心、安阳市消化内镜医疗质量控制中心，安阳市肿瘤防治办公室、安阳市肿瘤研究所、安阳市抗癌协会挂靠医院合署办公。
二、部门预算单位构成
医院位于洹河之滨，占地面积100亩，环境优美，交通便利。医院人才荟萃，现有职工1300余人，其中享受国务院津贴专家1人，二级教授5人，省管专家1人，市管专家6人，博士7人，硕士研究生200人，高级职称178人。医院学科设置齐全、技术力量雄厚，开放床位1000张，设有临床、医技科室40个，其中胸外科4个病区、外科5个病区、放疗科6个病区、内科7个病区、妇瘤科4个病区，医院年出院病人四万余人次，手术8800余台次，其中，根据河南省卫健委公布的《2019年度河南省三级医院DRGs医疗质量评价分析报告》医院食道恶性肿瘤年手术量1310台，全省三级医院中排名第一；胃恶性肿瘤年手术量424台，全省三级医院中排名第四；肺部恶性肿瘤年手术量403台，全省三级医院中排名第四；乳腺恶性肿瘤年手术量682台，全省三级医院中排名第五；手术治疗费用全省维持较低，已累计完成食管癌手术80000余台。
医院仪器设备先进，拥有多台能完成调强放疗、图像引导放疗和旋转调强放疗的直线加速器：TOMO-HD加速器、医科达VAMT加速器、瓦里安加速器、西门子加速器，其中2015年医院引进世界先进放疗设备TOMO-HD为国内首批应用，日均治疗病人80余例，处于全国领先水平。112环PET/CT、伽马刀、海扶刀、3.0T磁共振、64排螺旋CT、ECT、氩氦刀、钼靶乳腺机、多种内镜及手术、麻醉、监护设备、上消化道肿瘤普查车等，多种现代化诊疗设备为临床诊断和治疗提供了强有力的技术保障。
第二部分 2020年度部门决算表
（公开8张表见附件Excel表）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计68773.09万元，支出总计68259.25万元。与上年度相比，收入总计减少3456.42万元，下降4.79%，、支出总计减少6492.71万元，下降8.69%。主要原因是受疫情影响，我院收治病人有所下降，收支均有所下降，以保证医疗资源有效运营。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计68773.09万元，其中：财政拨款收入1115.14万元，占1.62%；上级补助收入0万元；事业收入67280.99万元，占97.83%；经营收入万元，占0%；附属单位上缴收入0万元；其他收入376.96万元，占0.55%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计68259.25万元，其中：基本支出67773.97万元，占99.29%；项目支出485.28万元，占0.71%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计1115.14万元，支出总计1156.17万元。与上年度相比，财政拨款收入总计减少65.16万元，下降5.52%，支出总计增加91.08万元，增长8.55%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1156.17万元，占支出合计的1.69%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加91.05万元，增长8.55%。
（二）结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1156.17万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出1102.28万元，占95.34%；科学技术（类）支出53.89万元，占4.66%。
（三）具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为316万元，支出决算为1156.17万元，完成年初预算的365.88%。其中：
1．卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算为316万元，支出决算为316万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。此款项用于在编和离退休人员经费支出。
2．卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为0万元，支出决算为60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为工作任务等情况安排了追加款项。此款项为用于区域医疗中心建设。
3．卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为工作任务等情况安排了追加款项。此款项用于公立医院改革和科技创新人才经费。
4．卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为274.92万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为工作任务等情况安排了追加款项。此款项用于城市癌症早诊早治和肿瘤随访登记。
5．卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.54万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为工作任务等情况安排了追加款项。此款项用于新冠肺炎疫情防控人员补助
6．卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为94.47万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为工作任务等情况安排了追加款项。此款项用于重点专科建设。
7．卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为296.35万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为工作任务等情况安排了追加款项。此款项用于取消药品加成补助。
8．科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为工作任务等情况安排了追加款项。此款项用于2018年安阳市科技进步奖奖励。
9．科学技术支出（类）科学技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为51.89万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为工作任务等情况安排了追加款项。此款项用于科研项目支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出670.89万元。其中：人员经费316万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费354.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。
2．公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。
公务用车运行支出0万元。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0量。
3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：
外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0万元。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
八、 绩效评价结果等情况说明
无
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
十、机关运行经费支出情况说明
2020年度机关运行经费年初预算为0万元，支出决算为0万元。
十一、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
十二、国有资产占用情况说明
2019年期末，安阳市肿瘤医院共有车辆7辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆；单位价值50万元以上通用设备9台（套），单位价值100万元以上专用设备72台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
无。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
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