安阳市肿瘤医院新院区一期工程项目资金绩效评价报告

安阳市肿瘤医院新院区一期工程项目资金绩效评价总览表

一、基本情况

（一）项目立项背景及目的、项目主要内容

安阳市肿瘤医院决策层从实际出发，分析研究新形势下面临的挑战，由于老院区紧挨安阳机场，航空限高，院内无法建设高层建筑，功能布局无法进一步优化，目前的诊疗秩序不够合理，周边道路狭小，病人车辆经常堵塞道路，且医院周边均为居民和村民住房，拆迁扩建成本巨大，严重影响了患者的就医体验。安阳市肿瘤医院新院区的建设将是安阳市肿瘤医院近几的工作中的重点，是医院发展的战略决策，符合国家和中央的政策和发展方向，符合全国卫生事业精神，对于振兴和发展医院，实现医院跨越式发展具有十分重要的意义。

安阳市肿瘤医院新院区项目的建设，必将为医院肿瘤疾病研究提供便利，有利于肿瘤疾病各学科的全面协调发展，有利于提高肿瘤疾病的整体预防、诊断、治疗水平，为广大肿瘤疾病疾病患者提供更加科学化、规范化的服务，真正体现以病人为中心的现代医疗模式，最大程度地提高肿瘤病人的治愈率，使肿瘤疾病患者得到及时有效的医治，降低肿瘤病人的五年病亡率。项目建成后，不但可提高安阳市及周边地区的整体医疗水平，更能使河南省肿瘤诊断治疗水平跃上一个新台阶，而且也给河南省的经济发展和人民群众身体健康带来巨大的效益。

安阳市肿瘤医院新院区建设项目选址位于安阳县（安阳市示范区）黄河大道与中兴路交叉口西南，用地面积354.28亩（医院用地面积317.78亩），计划分期实施，一期工程总建筑面积约246400㎡，其中地上建筑面积169334㎡，地下建筑面积77066㎡，规划床位数1500张。项目建筑功能主要包括医疗综合楼、后勤综合楼、液氧站。

（二）资金投入和使用情况、项目实施情况

安阳市肿瘤医院新院区一期工程项目，项目2023年预算数1000万元，执行数1000万元。

（三）项目组织管理

安阳市肿瘤医院根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行进度等资料。

（四）项目绩效目标

一期工程总建筑面积 246,400.00 平方米，其中：地下建筑面积 78,400.00 平方米，其中地下车库（部分兼人防工程）71,000.00 平方米、 放疗中心 7,000.00 平方米、污水处理站 400.00 平方米；地上建筑面积 168,000.00 平方米，其中：门急诊楼 33,600.00 平方米、医技楼 66,900.00 平方米、住院楼 67,200.00 平方米、垃圾站 200.00 平方米、门卫 100.00 平方米。

存续期内实现年度收支平衡和总体平衡。

二、绩效评价结论（附相关评分表）

1.安阳市肿瘤医院新院区一期工程项目，项目自评得分79.74分。     

2.安阳市肿瘤医院新院区一期工程项目，预算执行率100%，共10分，得分10分。

3.安阳市肿瘤医院新院区一期工程项目，资金管理情况：安排科学性，按照部门预算编制和资金管理办法的要求科学安排；拨付合规性，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题；使用规范性，单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况；预算绩效管理情况，将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评。共20分，得分17分。

4.安阳市肿瘤医院新院区一期工程项目，绩效指标完成情况，共70分，得分52.74分。详情如下：

(1)投资完成量，实际完成情况100%，得分5分。

(2)改善医疗设备条件，实际完成情况0%，得分0，偏差原因未完工，不适用。

(3)污水排放，实际完成情况100%，得分4.9分。

(4)按计划进行，实际完成情况70%，得分7分，偏差原因受环保管控影响。

(5)按进度完成的工程合格量，实际完成情况100%，得分10分。

(6)项目按时开工建设，实际完成情况60%，得分6分，偏差原因受环保管控影响。

(7)收支平衡，实际完成情况0%，得分0，偏差原因未完工，不适用。

(8)优化人民医疗环境，实际完成情况0%，得分0，偏差原因未完工，不适用。

(9)扬尘，实际完成情况80%，得分19.84，偏差原因已整改。

（10）患者满意度，实际完成情况0%，得分0，偏差原因未完工，不适用。

三、主要成效及经验

（一）项目实施成效

门诊医技区：1-1/1-3/1-4/1-6/1-7/1-9六个区段完成五层浇筑、结构封顶。1-2段完成一层浇筑；1-5段完成三层浇筑；1-8段完成二层浇筑。

住院楼：A座完成隔震层浇筑；B1段完成一层浇筑；B2段完成二层浇筑；C、D座完成地下室墙柱钢筋绑扎、混凝土浇筑。A3段、D4段地库完成混凝土浇筑。

（二）相关经验

无

四、存在问题和原因分析

（一）受环保管控影响，无法连续施工。

五、改进建议

无

六、其他需要说明的问题

    无